Re: [請益] 預算

※ 引述 《heartlock》 之銘言：
: 肥宅我在臨床是老鳥，可是在行政是絕對的菜鳥
: 前幾週除了同事、報case讓我hen煩外
: 編預算也讓我頭很痛
: 想請教板上當主管或老闆的人
: 你們通常怎麼思考編一整個年度的預算？
: 會依前一年的預算增或減大概多少%？
: 如果像今年因為疫情很多錢都沒花
: 你們會怎麼調整明年的預算？
: 拍謝，我在這方面真的超菜
: 認真請教有經驗的人，請教我你們的思考脈絡
: 感謝感謝～～

我是這樣做的
以前編列預算約10月開始一路刪除修改增減到一月初才定案

所以先拉出今年現在的往前推12個月的原本的預算與實際使用情況拉出

然後
對照現行累積到現在的業績或是案子數來算每個月的人力
算出一個案子的需求時數
然後用總時數 除以你的人力
（這得不算加班）
去算出你每個月是否足夠這樣的人力
長時間不足要補人力
不能用加班來cover
短時間（一個月的）peak利用加班來攤就好

這樣比對出來可以知道現行人力單月承案數量
然後呢去抓你預估明年的案子數來抓
看是否需要補人這樣
這樣就可以算出人事費用 加班費用等等...
加班費則要看大小月調整
不過通常差異不大

再來就是雜項
一樣拉預算編列的金額跟實際使用的

看業績比例去調整
如果該項沒用到
還有掛個幾千塊就一樣掛著
最好的方式就是等同業績等比例調

另外就是耐久型硬體更新費用
這個通常一般都會做攤提
你要去看你原本已經發生的費用內是否有這些
然後去看怎麼切
通常老闆沒有壞掉都不會讓人買
不知道你們是不是就是了

預算通常大致上會包含
1.已經發生的固定費用（固定資產攤提）
2.人事費用（包含薪水 加班 獎金 年終...）
3.雜項費用（含文具用品，部分差旅費用，運費...這類一次做掉的費用）
4.新的資產費用（攤提用...到隔年就變到第一項去了）

大致上最難抓的人的費用
因為要看業績案子
預抓的都不準
然後案子難易度影響時間
然後人力的不穩定也會影響整個排案狀況
所以有些主管會多抓一些buffer人力
但所有的預算都要能解釋過去
你要說服的了自己 才能說服別人接受你的預算

我們以前會預估隔一年的業績藉由業績去評估設備 人力 還有預算
然後調整這些東西做為成本評估的依據 預估隔一年可能的工費
大概是這樣吧

--
Sent from my iPhone X

○ PiTT // PHJCI

--